| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 95171197 |
| Číslo faktúry: | DF /2017/287 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Valaská Dubová |
| Dodávateľ: | Grenstave, s.r.o. |
| Adresa: | J. Kačku 6,03495 Likavka |
| IČO: | 31639810 |
| Predmet: | vratka |
| Fakturovaná suma s DPH: | -185,79 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.11.2017 |
| Dátum vystavenia: | 20.09.2017 |
| Dátum splatnosti: | 14.10.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_2017_287 |
| Zverejnené: | 23.01.2018 |
Dnes je 11.05.2024. Stránka načítaná o 09:03.
